汉中市经济合作局2016年度决算公开说明

　　一、部门概况  

　　   （一）、主要职能 

　　    根据汉政办字[2015]30号文件，我局主要职能如下： 

　　1、贯彻执行省、市招商引资方针政策，牵头拟定全市招商引资发展规划和相关规定；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作； 

　　2、承担市委、市政府安排的招商引资任务，拟定全市招商引资年度计划并牵头组织实施；负责全市重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织省内外大型招商引资活动；参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备，负责重大招商项目宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约、履约。 

　　3、负责全市招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全市招商引资情况和进度，指导协调县区招商引资工作； 

　　4、拟定全市招商引资年度考核办法，参与全市招商引资目标责任的考核认定； 

　　5、承担国内友好城市的横向经济合作及陕甘川宁毗邻地区经联会成员方相关工作； 

　　6、负责全市招商引资队伍的业务培训、工作指导、队伍建设； 

　　7、承担市政府交办的其他事项。  

　　   （二）机构设置：汉中市经济合作局事业编制18名，其中：局长1名、副局长2名，派驻纪检组长1名。内设机构5个，科级领导职数5名。 

　　（三）决算编报范围：2017年纳入部门预算编报范围的单位为汉中市经济合作局共1个，无二级单位。 

　　二、2016年度部门决算表格（详见附表） 

　　    （一）收入支出决算总表  

　　　　（二）收入决算表  

　　　　（三）支出决算表  

　　　　（四）财政拨款收入支出决算总表  

　　　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到      项级）  

　　　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级科目）  

　　　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　三、汉中市经济合作局2016年度部门决算情况说明  

　　（一）2016年度收入支出总体情况说明 

　　2016年，汉中市经济合作局收入合计821.34万元，较2015年度增长58.5%；2016年支出合计863.54万元，较2015年增长50%。 

　　（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　    2016年，汉中市经济合作局一般公共预算财政拨款支出共计680.94万元，其中员人员经费支出184.71万元，公用经费支出36.03万元，项目支出460.20万元。 

　　（三）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　2016年，汉中市经济合作局一般公共预算财政拨款基本支出220.74万元，人员经费支出184.71万元，公用经费支出36.03万元。 

　　   （四）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

　　    2016年，汉中市经济合作局三公经费支出4.98万元，较2015年降低15%，其中，公务接待费0.62万元，公车运行费4.36万元，因公出国境费0元。全年公务用车保有量为1辆，未新购买公务车辆，未有因公出国境，国内公务接待3批次59人。 

　　（五）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

　　2016年，汉中市经济合作局均无政府性基金预算财政拨款收入、支出，发生额为0。 

　　（六）2016年度预算绩效情况说明 

　　2016年，我局牵头组织或联合县区、部门举办市级重点投资促进活动20余场次，包括2016丝博会暨西洽会汉中代表团“一大六小”系列招商活动、油菜花海汉中旅游文化节招商活动、第四届北京农业嘉年华汉中主题日招商推介暨签约活动、陕西（汉中）-深圳经贸合作交流推介会、陕西（汉中）-上海经贸合作项目推介会、汉中张骞故里文化经贸使团丝路行等大型活动；组织小分队先后赴北京、天津、上海、深圳、川渝、兰州、西安等地开展小分队叩门招商近20场次，接待中科实业、九次方财富、北京首创集团、中关村军民融合投资考察团、韩国中小企业厅、第七届全球秦商大会企业家代表团、陕西能源集团等来汉投资考察客商30余批、400余人次。2016年，全市新签和续建招商引资项目668个，总投资3020.18亿元，执行项目663个，到位资金515亿元，占市定参考指标500亿元的103%，同比增长11.3%。其中省际到位资金445亿元，占省际参考指标400亿元的111.25%，同比增长17%。通过全局上下共同努力，2016年我局招商引资参考指标圆满完成，项目基础工作更加扎实，项目推进落实成效明显，投资促进活动务实高效，党的建设、党风廉政建设和干部作风建设工作稳步推进，脱贫攻坚包扶和美丽乡村包联创建工作有序开展，市经合局荣获了2016年度目标任务综合考评先进奖和创建工作、扶贫工作、招商引资工作共四项先进奖。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2016年机关运行经费一般财政拨款决算支出为36.03万元,较上年27.28万元增加8.75万元 ,增长率32%。 

　　五、专业名词解释 

　　 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

附件1：

                                                收入支出决算表

附件2：

                                  收入决算表

附件3：

附件4：

附件5：

附件6：

附件7：

附件8：