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汉中市经济合作局2017年预算信息公开
2017-11-04 10:58
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汉中市经济合作局2017年预算信息公开

 

 

一、部门概括

(一)主要职能

1、贯彻执行省、市招商引资方针政策,牵头拟定全市招商引资发展规划和相关规定;负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作;2、承担市委、市政府安排的招商引资任务,拟定全市招商引资年度计划并牵头组织实施;负责全市重大招商引资活动的筹备及综合协调工作,牵头组织省内外大型招商引资活动;参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备,负责重大招商项目宣传推介、洽谈引进,协调促进项目的签约、履约。3、负责全市招商引资项目和信息的管理、汇总统计,通报全市招商引资情况和进度,指导协调县区招商引资工作;4、拟定全市招商引资年度考核办法,参与全市招商引资目标责任的考核认定;5、承担国内友好城市的横向经济合作及陕甘川宁毗邻地区经联会成员方相关工作;6、负责全市招商引资队伍的业务培训、工作指导、队伍建设;7、承担市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

汉中市经济合作局为市政府直属事业机构,处级规格。市经济合作局机关参公事业编制22人,属全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,2017年在编在岗22人,车辆编制3辆,实有1辆。

(三)预算编报范围

2017年纳入部门预算编报范围的单位为汉中市经济合作局共1个,无二级单位。

二、2017年度部门预算表格(详见附表)

(一)部门2017 年部门收支总表

(二)部门2017 年部门收入总表

(三)部门2017 年部门支出总表

(四)部门2017 年财政拨款收支预算总表

(五)部门2017 年一般公共预算支出表(功能分类到项级)

(六)部门2017 年一般公共预算基本支出表(经济分类到款级科目)

(七)部门2017 年一般公共预算“三公”经费支出表

(八)部门2017 年政府性基金预算表(无)

三、部门2017年度部门预算情况说明

(一)部门总体收支情况

2017年收入预算总计223.1万元,其中:公共预算拨款收入223.1万元,较上年度略有增加,主要是活动的开展增加的业务性经费。

2017年支出预算总计223.1万元,具体是:基本支出223.1万元,其中人员工资福利支出181.8万元,日常公用经费支出41.3万元,机关运行经费40.02万元,我们力争做到对日常机关运行经费合理支配。

2017年预算未安排政府性基金、专项业务经费及政府采购经费。

(二)部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况(主要说明增减变化情况)

2017年度我局继续严格遵守中省市“八项规定”及相关文件要求安排“三公经费”及会议费、培训费支出,加强管理及审批,预算与上年度持平。

 

 

附件1

 

2017年部门综合预算收支总表

单位:万元

          

                                

    

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

223.10

一、部门预算

223.10

一、部门预算

223.10

  1、财政拨款

223.10

  1、一般公共服务支出

223.10

  1、人员经费和公用经费支出

223.10

    (1)一般公共预算拨款

223.10

  2、外交支出

 

       (1)工资福利支出

181.80

       其中:专项资金列入部门预算的项目

 

  3、国防支出

 

       (2)商品和服务支出

41.30

    (2)政府性基金拨款

 

  4、公共安全支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

 

    (3)国有资本经营预算收入

 

  5、教育支出

 

       (4)其他资本性支出

 

  2、上级补助收入

 

  6、科学技术支出

 

  2、专项业务经费支出

 

  3、事业收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

       (1)工资福利支出

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  8、社会保障和就业支出

 

       (2)商品和服务支出

 

  4、事业单位经营收入

 

  9、社会保险基金支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

 

  5、附属单位上缴收入

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

 

       (4)对企事业单位的补助

 

  6、其他收入

 

  11、节能环保支出

 

       (5)转移性支出

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

  12、城乡社区支出

 

       (6)债务利息支出

 

 

 

  13、农林水支出

 

       (7)债务还本支出

 

 

 

  14、交通运输支出

 

       (8)基本建设支出

 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

 

       (9)其他资本性支出

 

 

 

  16、商业服务业等支出

 

       (10)其他支出

 

 

 

  17、金融支出

 

  3、上缴上级支出

 

 

 

  18、援助其他地区支出

 

  4、事业单位经营支出

 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

 

  5、对附属单位补助支出

 

 

 

  20、住房保障支出

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

 

  (1)工资福利支出

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

 

  (2)商品和服务支出

 

 

 

  23、预备费

 

  (3)对个人和家庭的补助

 

 

 

  24、其他支出

 

  (4)对企事业单位的补助

 

 

 

  25、转移性支出

 

  (5)转移性支出

 

 

 

  26、债务还本支出

 

  (6)债务利息支出

 

 

 

  27、债务付息支出

 

  (7)债务还本支出

 

 

 

  28、债务发行费用支出

 

  (8)基本建设支出

 

 

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

  (9)其他资本性支出

 

 

 

 

 

  (10)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

223.10

本年支出合计

223.10

本年支出合计

223.10

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年实户资金余额

 

未安排支出的实户资金

 

未安排支出的实户资金

 

上年结转

 

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

        非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

223.10

支出总计

223.10

支出总计

223.10

 

 

 

 

 附件2

 

                                                                                                                             单位:万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

 

部门管理的专项资金(未分解部分)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中:专项资金列入部门预算项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

407001

汉中市经济合作局

223.10

223.10

223.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 附件3

2017年部门综合预算支出总表

单位:万元

 

单位编码

单位名称

总计

部门预算

部门管理的专项资金(未分解部分)

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入

上年结转

小计

其中:专项资金列入部门预算的项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

407001

汉中市经济合作局

223.10

223.10

223.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

2017年部门综合预算财政拨款收支总表

                                                                                         单位:万元

 

                   

                        

    

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

223.10

一、财政拨款

223.10

一、财政拨款

223.10

  1、一般公共预算拨款

223.10

  1、一般公共服务支出

223.10

  1、人员经费和公用经费支出

223.10

     其中:专项资金列入部门预算的项目

 

  2、外交支出

 

       (1)工资福利支出

181.80

  2、政府性基金拨款

 

  3、国防支出

 

       (2)商品和服务支出

41.30

  3、国有资本经营预算收入

 

  4、公共安全支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

 

 

 

  5、教育支出

 

       (4)其他资本性支出

 

 

 

  6、科学技术支出

 

  2、专项业务经费支出

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

 

       (1)工资福利支出

 

 

 

  8、社会保障和就业支出

 

       (2)商品和服务支出

 

 

 

  9、社会保险基金支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

 

 

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

 

       (4)对企事业单位的补助

 

 

 

  11、节能环保支出

 

       (5)转移性支出

 

 

 

  12、城乡社区支出

 

       (6)债务利息支出

 

 

 

  13、农林水支出

 

       (7)债务还本支出

 

 

 

  14、交通运输支出

 

       (8)基本建设支出

 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

 

       (9)其他资本性支出

 

 

 

  16、商业服务业等支出

 

       (10)其他支出

 

 

 

  17、金融支出

 

  3、上缴上级支出

 

 

 

  18、援助其他地区支出

 

  4、事业单位经营支出

 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

 

  5、对附属单位补助支出

 

 

 

  20、住房保障支出

 

 

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

  23、预备费

 

 

 

 

 

  24、其他支出

 

 

 

 

 

  25、转移性支出

 

 

 

 

 

  26、债务还本支出

 

 

 

 

 

  27、债务付息支出

 

 

 

 

 

  28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

223.10

本年支出合计

223.10

本年支出合计

223.10

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

223.10

支出总计

223.10

支出总计

223.10

 

附件5

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

                                                                                                                        单位:万元

 

 

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

2011308

招商引资

223.10

181.80

41.30

 

 

 

 

附件6

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类目分)

                                                                                                                        单位:万元

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

30101

基本工资

68.90

68.90

 

 

 

30102

津贴补贴

54.40

54.40

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

7.30

7.30

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.60

23.60

 

 

 

30109

职业年金缴费

9.50

9.50

 

 

 

30199

其他工资福利支出

3.90

3.90

 

 

 

30201

办公费

5.60

 

5.60

 

 

30207

邮电费

3.00

 

3.00

 

 

30211

差旅费

3.00

 

3.00

 

 

30215

会议费

3.50

 

3.50

 

 

30216

培训费

3.50

 

3.50

 

 

30217

公务接待费

2.40

 

2.40

 

 

30226

劳务费

2.50

 

2.50

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.40

 

5.40

 

 

30239

其他交通费用

12.40

 

12.40

 

 

30311

住房公积金

14.20

14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

                                                                                                                        单位:万元

 

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

2011308

招商引资

223.10

181.80

41.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

                                                                                                                        单位:万元

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

30101

基本工资

68.90

68.90

 

 

30102

津贴补贴

54.40

54.40

 

 

30104

其他社会保障缴费

7.30

7.30

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.60

23.60

 

 

30109

职业年金缴费

9.50

9.50

 

 

30199

其他工资福利支出

3.90

3.90

 

 

30201

办公费

5.60

 

5.60

 

30207

邮电费

3.00

 

3.00

 

30211

差旅费

3.00

 

3.00

 

30215

会议费

3.50

 

3.50

 

30216

培训费

3.50

 

3.50

 

30217

公务接待费

2.40

 

2.40

 

30226

劳务费

2.50

 

2.50

 

30231

公务用车运行维护费

5.40

 

5.40

 

30239

其他交通费用

12.40

 

12.40

 

30311

住房公积金

14.20

14.20

 

 

 

附件9

2017年部门综合预算政府性基金收支表

                                                                      单位:万元

 

                   

                        

    

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

六、农林水支出

 

二、专项业务经费支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

    工资福利支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

九、商业服务等支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

十、金融支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十一、其他支出

 

    转移性支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

    债务还本支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

 

附件10

2017年部门综合预算专项业务经费支出表

                                                                    单位:万元

 

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

1

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件11

2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

                                                                   单位:万元